四川省眉山市彭山356bet线上娱乐网址_澳门356bet开户_356bet正网平台2016年部门决算编制说明
2017-10-13   作者: 点击数:  
 索 引 号  731604887/2017-00002  公开日期  2017-10-13

 

一、基本职能及主要工作  

(一)主要职能。眉山市彭山356bet线上娱乐网址_澳门356bet开户_356bet正网平台基本职能:指导全区政务服务中心建设工作;组织区级部门集中开展行政审批和公共服务;制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施;对进入政务服务中心的部门、行政审批机构、窗口及其人员进行管理、实施考核;负责行政审批公共服务事项和其他事项的组织协调,开展并联审批并督促检查;根据有关部门的委托直接办理行政审批、公共服务事项;按照省、市政务中心服务要求逐步推行我区电子政务服务工作。  

(二)2016年重点工作完成情况。按照眉山市创建“五星级”政务服务中心工作要求,确保彭山“三星级”政务服务中心创建成功。  

1、加强大厅管理。完善各项规章制度,实施指纹考勤,推行领导坐班和巡查制度。开展每月一次的“流动红旗”和先进个人评选。统一窗口工作人员着装,加大窗口工作人员业务培训,提高工作人员服务意识和服务质量。  

2、加强电子政务大厅建设,做好网上咨询和办件。  

3、加强“三中心”(行政审批代办服务中心,“一费制”缴费服务中心、金融服务中心)的管理、监督,确保正常运行。  

4、加强项目清理。积极配合区法制办对行政审批、非行政审批和公共服务项目实施动态管理,进一步减少审批项目。  

5、简化办事程序。全面推行办事人员、办事职责、办事依据、办事程序、办事标准、办事时限、办事纪律、办事结果公开,统一制作《办事指南》,进一步减少审批环节,缩短办事时限。  

6、加强惠民帮扶中心管理。落实专人、专项经费,切实做好惠民帮扶工作。做好每月惠民统计报表的汇总和上报。  

7、进一步完善区、乡、村、社四级便民服务体系建设,在建设、运行等方面加强指导,做好每月便民服务中心办件统计。  

8、对政务服务中心窗口工作人员实施绩效考核,并将绩效考核结果作为窗口部门政务服务工作目标考核和软环境测评的重要内容。  

二、部门概况  

眉山市彭山356bet线上娱乐网址_澳门356bet开户_356bet正网平台是设在眉山市彭山区人民政府办公室的行政机构。下属一个没有独立核算的党务政务热线中心,为正股级事业单位。  

三、收支决算总体情况  

2016年眉山市彭山356bet线上娱乐网址_澳门356bet开户_356bet正网平台本年收入合计296.13万元,其中:财政拨款收入254.15万元,占86%;其他收入28万元,占10%;上年结余13.97万元占4%(饼状图)  

2016年眉山市彭山356bet线上娱乐网址_澳门356bet开户_356bet正网平台本年支出合计284.63万元,其中:基本支出133.88万元,占47%;项目支出140.87万元,占49%;住房改革支出9.88万元,占4%。(饼状图)  

四、财政拨款收支决算情况  

眉山市彭山356bet线上娱乐网址_澳门356bet开户_356bet正网平台2016年度财政拨款收支总决算268.13万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计减少2.21万元,下降1%。(柱状图)  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

眉山市彭山356bet线上娱乐网址_澳门356bet开户_356bet正网平台2016年度一般公共预算财政拨款支出268.13万元,占本年支出合计的94%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少2.21万元,减少1%。(柱状图)  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  

眉山市彭山356bet线上娱乐网址_澳门356bet开户_356bet正网平台2016年一般公共预算财政拨款支出268.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出258.25万元,占96%;住房保障支出9.88万元,占4%。(饼状图)  

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2016年决算数为117.38万元,完成预算100%。  

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务教育(项):2016年决算数为140.87万元,完成预算100%。  

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)住房保障支出(项):2016年决算数为9.88万元,完成预算100%。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

眉山市彭山356bet线上娱乐网址_澳门356bet开户_356bet正网平台2016年一般公共预算财政拨款基本支出127.26万元,其中:  

人员经费127.26万元,主要包括:基本工资43.53万元、津贴补贴36.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.32万元、其他社会保障缴费4.46万元、其他工资福利支出29.96万元、住房公积金9.88万元
  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

眉山市彭山356bet线上娱乐网址_澳门356bet开户_356bet正网平台2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.52万元,完成预算46%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.35万元,完成预算59%;公务接待费支出决算为0.17万元,完成预算11%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是2016年下半年公务用车全部停用没有再发生公车费用  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.06万元,下降46%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.65万元,下降41%;公务接待费支出决算减少0.41万元,下降71%。减变动的主要原因2016年下半年公务用车全部停用没有再发生公车费用  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行维护费支出决算2.35万元,占59%;公务接待费支出决算0.17万元,占11%。具体情况如下:  

(饼状图)  

1.因公出国(境)经费  

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人  

2.公务用车购置及运行维护费  

2016年公务用车购置及运行维护费2.35万元,其中:  

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。  

公务用车运行维护费支出2.35万元。主要用于热线中心和便民服务中心下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

3.公务接待费  

2016年公务接待费0.17万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,23人,共计支出0.17万元,具体内容包括:上级指导工作、区县间交流。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。  

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况  

眉山市彭山356bet线上娱乐网址_澳门356bet开户_356bet正网平台2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。  

九、其他重要事项的情况说明  

(一)机关运行经费支出情况  

2016年度,眉山市彭山356bet线上娱乐网址_澳门356bet开户_356bet正网平台机关运行经费支出140.87万元,比2015年增加6.41万元,增长5%(或与2015年决算数持平)。  

(二)政府采购支出情况  

2016年度,眉山市彭山356bet线上娱乐网址_澳门356bet开户_356bet正网平台政府采购支出总额4.44万元,其中:政府采购货物支出4.44万元。主要用于服务大厅、热线中心办公用品用具。  

(三)国有资产占有使用情况  

截至2016年12月31日,眉山市彭山356bet线上娱乐网址_澳门356bet开户_356bet正网平台公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。  

(四)预算绩效情况  

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金268.13万元,覆盖率达到100%。

 

  
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